Вернуться к обычному виду
Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области
официальный сайт

  • 12 августа 2010

    2010 год

    В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района за 1 полугодие 2010 года (далее - отчет) исполнение по доходам составило 50,5 % годовых плановых назначений или 233 млн. 493 тыс. рублей. Из них собственных доходов поступило 30 млн. 780 тыс. рублей или плановые назначения выполнены на 44,1 %.

    План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 40,2 % или 12 млн. 654 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход - на 51,4% или 1 млн. 16 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу - на 75,4% или 42,7 тыс. рублей, по налогу на имущество организации - на 43,9 % или 1 млн. 587 тыс. рублей, по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 45,5% или на 710 тыс.рублей, по доходам от аренды муниципального имущества – 45,9% или 1 млн. 365 тыс. рублей, по доходам от аренды земельных участков – 43,1% или 1 млн. 126 тыс. рублей.

    Не состоялась процедура реализации муниципального имущества, поступлений в бюджет муниципального района не было.
    От реализации земельных участков при плане 375,0 тыс. рублей поступило 157,1 тыс. рублей или 41,9%.

    Плановые назначения по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены на 49 % или 12 млн. 232 тыс. рублей, в том числе по Управлению культуры на 43,6% или на 605,6 тыс. рублей, Управлению образования на 43,7% или на 4 млн. 401 тыс. рублей, ЦРБ на 53,6% или на 7 млн. 225 тыс. рублей.

    Расходная часть муниципального бюджета за 1 полугодие 2010 года исполнена в сумме 226 млн. 813 тыс. рублей или на 47,9% уточненного годового плана.

    Расходы по общегосударственным вопросам составили 13 млн. 523 тыс. рублей или 49 % годовых назначений.

    По национальной экономике расходы выполнены на 34 % или в сумме 20 млн.256 тыс. руб. при плане 59 млн. 278 тыс. руб.

    Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство освоены на 87% или 38 млн.673 тыс. руб. при плане 44 млн. 642 тыс. руб.

    Расходы по разделу охрана окружающей среды составили 154,5 тыс. рублей, 51,5% годового плана.

    Кассовые расходы на социально-культурные мероприятия 147 млн. 223 тыс. рублей или 45,4 % объема бюджета, в том числе:

    • на образование 64 млн.862 тыс.рублей (45,5%);

    • на культуру 5 млн. 700 тыс.рублей (46%);

    • на здравоохранение и физическую культуру 28 млн. 404 тыс.рублей (39,2%);.

    • на социальную политику 48 млн.356 тыс.рублей (50%).

    По разделу межбюджетные трансферты расходы исполнены на 39% и составили 6 млн. 869 тыс. рублей.

    Субсидия из бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» поступила в сумме 12 млн. 347,4 тыс. руб. или 44% годового плана. Кассовые расходы составили 8 млн. 683,2 тыс. руб. или 31% годового плана.
    Проведен анализ выполнения плана муниципальных услуг за 1 полугодие 2010 года.
    Услуги по оказанию медицинской помощи в круглосуточных стационарных условиях по нормативу на год составляют 38000 койко-дней, фактически исполнено 26564 койко-дней или 70% годового плана. Услуги дневного стационара при нормативе 8500 койко-дней фактически исполнены на 7043 койко-дня или на 83%.
    Норматив на услуги по оказанию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях на год составляет 71629 посещений, фактическое исполнение составило 94102 посещений или 131% годового плана.
    Норматив потребителей услуг по оказанию медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах на год составляет 11888 человек обслуживаемого населения, фактическое обслуживание составило 11132 человек или 93% годового плана.
    По предоставлению услуг дополнительного образования детям в музыкальных школах - норматив потребителей на год составляет 150 детей, фактически обучается 190 детей или 127% годового плана.
    Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов) - норматив на год составляет 35 мероприятий, фактически проведено 18 или 51%.
    Услуги, предоставляемые общеобразовательными учреждениями района: Школы - норматив потребителей на год составляет 1205 детей, фактически обучается 1210 детей или 100%.
    Школа-сад - норматив потребителей на год составляет 304 детей, фактически обучается 309 ребенок или 102%.
    Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории района – норматив потребителей на год составляет 715 детей, фактически наличие 648 ребенка или 91%.
    Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования (ДДТ) - норматив потребителей на год составляет 1325 детей, фактически обучается 1588 детей или 120% годового плана.

    Скачать бюджет за 1 половину 2010 года




Возврат к списку