Вернуться к обычному виду
Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области
официальный сайт

  • 20 мая 2009

    2009 год

    В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района за 1 полугодие 2009 года исполнение по доходам составило 43,7 % годовых плановых назначений или 173 млн. 649 тыс. рублей. Из них собственных доходов  поступило 30 млн. 103 тыс. рублей  или плановые назначения выполнены на 45,4%.  

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления собственных доходов увеличились на 2 139 тыс.рублей или на 6,4%. Увеличение произошло только за счет налоговых доходов (+2 098 тыс.рублей), по неналоговым доходам поступления остались на уровне прошлого года (+41 тыс.рублей).  

    Кассовый план по доходам на 1 полугодие 2009 года в размере 27 831 тыс.рублей выполнен на 108,2%.  

    План по налогу на доходы физических лиц не выполнен: поступило 12 510 тыс.рублей, что составляет 97,8% от плана 1 полугодия и  40,3% от годового плана. Отставание по 1 полугодию составляет 277 тыс.рублей, прогноз по итогам года – невыполнение плана на  3 243 тыс.рублей. Причина в необоснованном завышении плана. 

    По сравнению с прошлым годом поступление НДФЛ увеличилось на 1153 тыс.рублей или на 110,2%. Недоимка реальная к взысканию составляет 16% от общей суммы недоимки 366 тыс.рублей. В сравнении с началом года недоимка уменьшилась на 58 % или на 505 тыс.рублей. 

    План по единому налогу на вмененный доход выполнен  на 116%, поступило 879 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 68 пунктов. Реальная к взысканию недоимка составляет 78 тыс.рублей. 

    План по единому сельскохозяйственному налогу  не выполнен: поступило 9 тыс. рублей, по сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение на 80% или 35 тыс.рулей. Основной должник ООО СХП Ржаной Полом – недоимка 66,3 тыс.рублей. 

    План по налогу на имущество организации выполнен  на 65,2 %, поступило 2 056 тыс. рублей; рост, в сравнении с прошлым годом, составляет 73% или 876 тыс.рублей. Недоимка реальная к взысканию 53 тыс. рублей.  

    Плановые назначения поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнены на  48,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 42 тыс. рублей и составили 1 477 тыс. рублей.  

     Доходы от аренды муниципального имущества  получены в сумме  979 тыс. рублей, план исполнен на 65%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 284 тыс.рублей. На 01.07.2009 года недоимка составила 356 тыс. рублей. Отмечается снижение недоимки за полугодие на 31 тыс. рублей.   

    Доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 1 млн. 226 тыс. рублей, годовые плановые назначения исполнены на 61,8%. По сравнению с уровнем прошлого года рост составил 14 пунктов. Недоимка по сравнению с началом года выросла на 568 тыс.рублей. Наибольший долг у ООО «Амигом» 113 тыс.рублей, ОАО Кирово-Чепецкий РМЗ 126 тыс.рублей. 

    Отделом по управлению имуществом не проведена процедура реализации муниципального имущества,  поступления  в бюджет муниципального района составили 15 тыс. рублей при плане 1 млн. 15 тыс. рублей.  

    Поступления от продажи земельных участков за  1 полугодие 2009 года составили 98 тыс.рублей, что составляет 10,4% от годового плана . В прошлом году за аналогичный период в бюджет муниципального района поступило 1 380 тыс.рублей.  

    Плановые назначения по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены на 49,5 % или 10 697 тыс. рублей.  

    В целях усиления контроля по обеспечению поступления доходов в бюджет при администрации района с предприятиями-неплательщиками работает межведомственная комиссия. За 1 полугодие проведено 4 заседания комиссии, сумма погашенной недоимки во все уровни бюджетов составила 2 025 тыс.рублей. Приглашались ОАО Кирово-Чепецкий кирпичный завод, ОАО Кировхлеб, ООО Лесовод и др. Общее количество приглашенных предприятий с начало года 33 предприятия, в том числе во втором квартале 31 предприятие. Необходимо отметить, что сумма недоимки по предприятиям, явившимся на комиссию, погашена на 100%. Процент поступления недоимки по приглашенным должникам составляет 67%. 

    С целью увеличения поступления в бюджет налога на доходы физических лиц, повышения уровня заработной платы граждан, занятых в экономике, работает межведомственная комиссия по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы. Проведено 4 заседания комиссии. С начало года приглашено на комиссию 45 организаций и частных предпринимателей, в том числе во втором квартале 16. Из них количество организаций, прекративших выплату заработной платы ниже прожиточного минимума после рассмотрения комиссии – 20 организаций. Обеспечено дополнительное поступление НДФЛ в бюджет за счет работы комиссии 79 тыс.рублей. Приглашались такие предприятия как ООО СВ АГРО, ООО Пивоваренный завод и др. 

     По состоянию на 01.07.2009 объем доходов бюджета муниципального района составил 397 785 тыс.рублей, что выше уровня первоначального    плана (328 050 тыс.рублей) на 21,2% или на 69 735 тыс.рублей.  

    По собственным доходам бюджет с 62 510 тыс.рублей увеличился на 3762 тыс.рублей и на 1.07.2009 составил 66272 тыс.рублей. Увеличение к первоначальному плану произошло за счет увеличения доходов по предпринимательской деятельности на сумму 3 804 тыс.рублей. 

     

    Исполнение за 2008 год 

    Первоначальный план на 2009 год 

    Уточненный план на 2009 год 

    Отклонение уточн. плана 2009 года от первоначального 

    Отклонение уточн. плана 2009 года от исполнения за 2008 г. 

    1. Налоговые и неналоговые доходы 

    63 171 

    62 510 

    66 272 

    +3 762 

    +3 101 

    - в т.ч. предпринимательская деятельность 

    17 483 

    17 810 

    21 614 

    + 3 804 

    + 4 131 

    2. Дотация на выравнивание 

    30 881 

    29 288 

    29 288 

    - 1 593 

    3. Дотация на сбалансированность 

    2 878 

    - 2 878 

    4. Дотация на стимулирование 

    3 638 

    4 444 

    3 444 

    -1 000 

    -194 

    5. Субсидия на выравнивание 

    53 793 

    28 640 

    37 010 

    +8 370 

    -16 783 

    ИТОГО 

    154 361 

    124 882 

    136 014 

    +11 132 

    -18 347 

     В течение 1 полугодия в основном происходило перераспределение средств внутри  бюджета. 

     Расходная часть муниципального бюджета за 1 полугодие 2009 года исполнена в сумме 165 млн. 131 тыс. рублей или на 40,8%   уточненного годового плана.  

    Расходы по общегосударственным вопросам составили 7 млн.  744 тыс. рублей или 45,3%  годовых назначений.  

    По национальной экономике расходы выполнены на 65,7 % или в сумме 25 млн. 130 тыс. руб.  

    Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство освоены на 25,3%  или 19 млн. 145 тыс. руб. 

    Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»  составили 63 тыс. рублей,  31,4% годового плана. 

    Кассовые расходы на социально-культурные мероприятия 103,7 млн. рублей или 62,8 % объема бюджета, в том числе: 

    -         на образование  59,8 млн. руб. (47,0% от годового плана); 

    -         на культуру  5,3 млн.  рублей (40,8% от годового плана);  

    -         на здравоохранение и физическую культуру   28,4 млн. рублей (40,0% от годового плана); 

    -         на социальную политику 10,2 млн. рублей (29,4% от годового плана). 

    По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы исполнены на 34,1% и составили 9,4  млн. рублей. 

     АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ    (на 01.07.2009) 

               По состоянию на 01.07.2009 задолженность за потребленные коммунальные услуги в целом по бюджетным учреждениям района составила 635,9 тыс. рублей. По отношению к предыдущему месяцу задолженность сократилась на  531,9 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности не числится.  

                Задолженность бюджетных учреждений района  за отопление на 01.07.2009 составила  403,4 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность уменьшилась на 150,7 тыс. руб.   

    Задолженность  по электроэнергии  уменьшилась  по сравнению с предыдущим месяцем на 318 тыс. руб. и составила 156 тыс. рублей.  

    Задолженность по водоснабжению и водоотведению  на 01.07.2009 составила 76,4 тыс. рублей.  

                Отделом жизнеобеспечения администрации Кирово-Чепецкого района предоставлен анализ соблюдения лимитов потребления коммунальных услуг за 1 полугодие 2009 года, из которого следует, что: 

    -         потребление теплоэнергии в среднем составляет 55% от годового лимита; 

    -         потребление электроэнергии в среднем составляет 47% от годового лимита; 

    -         потребление воды в среднем составляет 45% от годового лимита. 

     По учреждениям образования  потребление теплоэнергии в среднем за 1 половину 2009 года составило от 51 до 59% от утвержденных годовых лимитов. По детскому саду «Рябинка» с.Каринка расход теплоэнергии составил  76% от годового лимита;   

    по водоснабжению - годовой лимит за полугодие по школе-интернату с.Бурмакино израсходован на 72%,  по школе  с.Пасегово – на 90%,  по школе ст.Просница – на 62% ; 

    по водоотведению - по школе с.Ключи  годовой лимит израсходован на 67 %, школе с.Пасегово - 97%, школе ст.Просница –  63%; 

    по  электроэнергии - по школе с. Малый Конып  годовой лимит освоен  за полугодие на 72%,  по школе с.Пасегово – 67%,  по детскому саду с.Ключи – 64%.  

                По учреждениям здравоохранения потребление теплоэнергии в ФАП Бурмакинский, ФАП Фатеевский, ФАП Федяково и ФАП Марковский составляет на  60% и более от годового лимита;  по водоснабжению и водоотведению  по ФАП Федяково на 61%; по электроэнергии – по ФАП Дресвяновский расход за полугодие составил  172% годового лимитапо ФАП Лубягино - 80%, по ФАП Малоконыпский - 74%, по ФАП Бумкомбинат – 64%. 

     По учреждениям культуры – по теплоэнергии освоениегодового лимита по  детской библиотеке ст. Просница на 77%, библиотеке с. Полом на 60%, библиотека д.Марковцы на 67%; по электроэнергии – годовой лимита по библиотеке с. Бурмакино перерасходован на 83%.  По водоснабжению и водоотведению  данные о фактическом потреблении не представлены.  

    В мае 2009 г. было допущена неурегулированная задолженность за природный газ предприятиями ЖКХ  «Каринка» и «Филиппово», в результате чего с 20.05.2009 по 26.05.2009 Кирово-Чепецкому району приостанавливались межбюджетные трансферты из областного бюджета. Данная ситуация повторилась – в марте 2009 г. району также были приостановлены межбюджетные трансферты из-за неурегулированной задолженности предприятия ООО ЖКХ «Каринка». 

               Кредиторская задолженность на 01.07.2009 бюджетных учреждений района составила 13 млн. 991 тыс. руб., в том числе по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района 12 млн. 368 тыс.рублей.  

               По состоянию на 01.07.2009 числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 43 тыс.рублей по учреждениям здравоохранения за оказанные им услуги и медикаменты. Задолженность ликвидирована в июле 2009 года. 

                В связи с ростом просроченной кредиторской задолженности Кирово-Чепецкому району в период с 27.07.2009 по 29.07.2009 приостанавливались межбюджетные трансферты.

               По итогам оценки выполнения показателей за 2 квартал 2009 года, утвержденных постановлением Правительства области от 25.02.2009 № 4/19 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления и стимулировании развития муниципальных образований области» Кирово-Чепецкому району предоставлена  дотация в размере 1022 тысяч рублей, что составляет  92,9% от возможной суммы 1100 тысяч рублей. Из утвержденных показателей оценки не в полном объеме выполнены комплексный показатель по организации профилактики правонарушений на территории муниципального образования ( - 23 тыс.рублей); комплексный показатель по управлению коммунальным комплексом ( - 55 тыс.рублей). 

    Скачать Бюджет Кирово-Чепецкого района за 1 полугодие 2009 года




Возврат к списку